出差期间产生的招待费用，可以计入餐费报销（）

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.差旅费

B.部门团建

C.餐厅费用

D.业务招待费

A.业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要，用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。

B.报销业务招待费必须取得合法的票据。

C.经办人报销时须填写“费用报销说明表”，详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。

D.“费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。

A.出差时，本人的日常餐费可计入差旅费

B.公司组织会议时，会议餐费可计入会议费

C.员工聚餐时，可计入职工福利费

D.员工加班餐费，可计入职工福利费

A.费用报销说明单

B.出差申请单

C.借款单

D.差旅费报销单

乘飞机出差，单位到机场巴士费用可以报销。()

A.40，10，15，40

B.50 ，10，20，40

C.50，10，20，30

A.一周

B.一个月

C.半年内

D.啥时候都能报