题目
A、检查审计委员会会议记录中与信息系统有关的事宜及控制
B、评估业务流程负责人的责任在公司内部是否一致
C、审查董事会制定的政策和程序的遵循情况
D、取得管理部门所采用的控制框架的信息
第1题
A.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制
B.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响
C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定
D.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些
第2题
A.评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险
B.评估风险管理过程的有效性
C.评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险
D.在执行其他审计的时候,也应根据风险制定计划
第5题
A.可利用的助理人员很多;
B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生;
C.相关的信息是可靠的;
D.杂项收入受影响。
第6题
A.可利用的助理人员很多;
B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生;
C.相关的信息是可靠的;
D.杂项收入受影响。
第7题
A.可利用的助理人员很多;
B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生;
C.相关的信息是可靠的;
D.杂项收入受影响。
第8题
内部审计师得出结论,某项不动产贷款是可以收回的。以下哪个审计步骤能够提供最有说明力的证据?()
A.向借款人函证贷款金额
B.审查贷款文档中有无贷审会的批准
C.审查最近对不动产的独立估价文件
D.审查贷款申请书中有无借款人的签名
第9题
A.可利用的助理人员很多;
B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生;
C.相关的信息是可靠的;
D.杂项收入受影响。
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