分公司员工差旅费凭有效票据报销，需提供以下单据：出差任务单、往返交通费票据、住宿费发票，且住宿费的报销应附有相应的支撑依据（包含住宿人、房间标准、住宿天数）。如报销凭据中不能提供住宿费发票的，并且不能提供未住宿说明的，出差费用也可报销（）

A.差旅费报销须严格按照标准执行，如因特殊情况超出该标准的需在报销时做出书面说明并经总裁批准后方可报销。

B.报销差旅费须提供合法票据，交通费用报销须提供汽车票、火车票、飞机票等复印件。

C.因工作需报销出租车费的，须在车票上注明起始地点、实际金额。

D.报销差旅费时，应同时结清所有借支款，未及时结清者，财务应于工资中先予扣回，直至结清。

A.出差预算审批表或差旅费申请单

B.住宿发票及酒店流水

C.经批准乘坐飞机，填制“出差交通工具审批表”

D.航空电子行程单

A.票据没按要求粘贴的，每次处罚20-50元

B.差旅费报销单填写不全的，每处扣10元

C.跨月报销费用的，扣罚应报金额的20%

D.发现虚假费用票据的，扣罚虚假票据金额的1倍罚款

A.总公司、各分公司每月支付的各类税金

B.公司各部门、分公司发生的业务招待费、会议费报销

C.公司各部门、分公司发生的人工成本费用

D.差旅费、购买低值易耗品

A.李明报销差旅费

B.快递费

C.购买办公用品

D.王飞报销办公用品费

A.报销单

B.差旅申请单

C.消费水单、车票、机票行程单及增值税普通发票

D.餐饮费增值税普通发票及住宿费增值税专用或普通发票

A.借款单

B.通用报销单

C.差旅费报销单

D.对外成本费用付款申请单