差旅费核算应附经业务管理部门审核签字的费用审批单、交通费发票、住宿发票等，特殊事项出差的还应附相关的证明材料。（）

A.出差乘坐出租车须先经部门领导同意并在发票背面签字证明

B.分公司员工出差乘坐飞机须先经分公司总经理同意并在发票背面签字证明

C.总部员工出差乘坐飞机须先经公司总经理同意并在发票背面签字证明

D.员工出差时有公司司机随行的，可以报销交通费

A.出差审批单

B.机票或车船票

C.住宿发票

D.餐饮发票

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

A.填写《国家税务局系统固定资产处置表》

B.附购货发票

C．附报废的技术鉴定

D.报省局审批

A．增值税专用发票 住宿水单

B．增值税普通发票 住宿水单

C．增值税电子普通发票 住宿水单

D．增值税电子普通发票 付款凭证

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面