日常费用报销流程为：经办人填写报销单据--部门负责人核实--财务审核--总经理审核确认（）

A.差旅费用报销流程（营销中心）

B.苏卫特殊费用申请表

C.费用报销流程（营销中心）

D.苏卫出差申请流程

员工报销费用时，需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总，粘贴在费用报销单后面。()

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

A.经办人、部门负责人

B.经办人、证明人

C.经办人、归口管理部门的相关工作人员

D.经办人

A.分管领导审核

B.风控审核

C.财务审核

D.总经理审核

A.规范粘贴原始凭证→填写《费用报销单》→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

B.填写《费用报销单》→交部门负责人审核→规范粘贴原始凭证→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

C.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

D.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→报账→总裁审批(超当月预算的费用)

A.费用报销说明单

B.出差申请单

C.借款单

D.差旅费报销单

A.①⑥②③⑤⑦④

B.①⑥②③⑦⑤④

C.①⑥⑦②④③⑤

D.①⑥⑦②④⑤③

A.业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要，用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。

B.报销业务招待费必须取得合法的票据。

C.经办人报销时须填写“费用报销说明表”，详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。

D.“费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。

A.企业微信

B.钉钉-审批

C.直接找财务部

A.不予报销

B.自行涂改

C.延迟报销

D.在报销后重新更正