成本部在工程结算报告完成线下审批后，将结算资料及《工程结算审批表》一起报送成本管理部，由成本管理部送交审计监察部复审，在复审完成并与施工单位达成一致后，调整结算报告并签字盖章，成本部发起ERP线上结算审批流程，由成本部盖章后返还施工单位（）

A.2

B.5

C.3

D.7

A.负责接收、审核承包商提交的工程合同结算资料，审核结算资料的完整性、真实性、合规性，对结算资料的完整性、真实性负责

B.收到甲方项目工程部移交的合同结算资料后即在NC系统录入结算内部审批流程，并向承包商发送《结算审批表回执》

C.负责工程合同结算的初审，初步确认结算核定金额，与项目财务核对已支付金额，出具结算审核书（初审）

D.在NC系统发起结算内部审批流程

A.单个合同总金额超100万的，结算需报送成本平台（总部）终审

B.第三方赶工工程必须在原施工合同结算定案前完成，确保能在原合同结算款中落实责任扣款

C.第三方维修工程，必须采用月清季结方式，确保维修责任扣款及时扣回

D.2020年7月1日（含）起，施工合同保修期内第三方维修工程发生单据数量以客服CRM系统数据为准，若项目线下提报单据在客服系统无对应单据，将不予结算

A、乙方工程部

B、甲方工程办

C、乙方成本部

D、甲方成本办

A.1

B.2

C.3

D.4

A.合同发起阶段

B.合同审批阶段

C.合同归档完成后

D.合同结算前

A.无须等验货完成就能结算

B.结算时可退货，退货数量不限，但是不能大于发货数量

C.结算单需线下签字审批完后再进行线上审批

D.结算单审批无需上传供应商盖章附件

A.成本部

B.商品部

C.营运部

D.规划部