收料时根据核料单核对物料数量（）

A.领料核对单和料，单料信息要一致

B.捡料单元逐一扫，外观清洁要达标

C.核料检查不能少，订单标签要打钩

D.补料要拿补料单，单料信息要一致

A.成板物料按规范袋装原料摆放，方便核对数量

B.捡料需逐一包装单元核对《生产物料领退料单》和《非储罐原料备料明细表》

C.可同时进行2个订单捡料，提高工作效率

D.捡料时发现物料标签不对，自行替换即可，不用上报

A.经核对材料质量、数量无误后，可办理验收手续

B.收件人不得直接在材料供方提供的调拨单签字验收

C.一般由收料人依据来料凭证和实收数量填写收料单

D.料具验收前，应做好验收场地和设施的准备

A.根据部门主管口头通知，直接到仓库领取所需物料

B.车间领料员根据批生产指令或批分装指令和产品工艺规程填写R-PM-SMP-0010-01《物料领料/核料单》

C.领料时复核领料数量即可

D.退料时，因仓库管理员不在，将需退库物料放置在仓库门口即可

A.检查货运记录，查验缺方亏吨情况

B.查看送料单，检查是否有误送

C.核对实物的品种、规格、数量和质量，是否和凭证一致

D.检查原始凭证是否齐全正确

E.作好原始记录，填写收料日记

A．收料单是企业购进材料验收入库时，由仓库保管人员根据购入材料的实际验收情况，填制的一次性原始凭证

B．企业外购材料，都应履行入库手续，由仓库保管人员根据供应单位开来的发票账单，严格审核，对运达入库的材料认真计量并按实收数量认真填制“收料单”

C．收料单一般一式两联，其中一联留存仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片账

D．收料单是财会部门核算入库材料的原始凭证

A.根据加工单位转来加工费发票，供应部门编制《委托加工收料单》

B.仓库收料后登记收料卡，并将《收料单》交供应部门

C.供应部门核对《收料单》，确认无误后通知会计部门付款

D.会计部门审核付款凭证，确认无误后，授权出纳员办理付款结算手续

E.供应部门与会计部门定期分别编制库存月报和《收料汇总表》

A.收料单是企业购进材料验收入库时，由仓库保管人员根据购入材料的实际验收情况，填制的一次性原始凭证

B.企业外购材料，都应履行入库手续，由仓库保管人员根据供应单位开来的发票账单，严格审核，对运达入库的材料认真计量，并按实收数量认真填制“收料单”

C.收料单一般一式两联

D.收料单的一联要留仓库，据以登记材料物资明细账和材料卡片