整改评估台账及证明材料报送前，各联络人应先行确认把关，确保符合整改评估工作方案和本次宣贯的工作要求，并务必报机构负责人审核通过。若没有需要报送的内容，各机构须邮件回复“当季未收到监管发现问题，已与其他二级部核实，并向总经理/行长汇报（）

A.协调整改落实单位与检查机构，确定检查发现问题

B.根据问题所涉业务分解检查问题，确定具体问题的整改落实单位

C.收集、汇总整改落实单位反馈的整改、问责台账及整改证明材料，向整改督办单位报送

D.定期统计分析问题整改进度，更新整改进展并向整改督办单位报送，直至整改完成

E.针对具体问题，制定整改计划，分解整改任务，明确整改时限、整改责任人等，开展整改工作

A.涉水面源会议记录、函件

B.涉水面源排查、整改记录

C.环卫清洁台账、排水许可证管理台账

D.排查人员清单

A.行发文及报送资料清单

B.贷前调查报告（含贷款需求测算）

C.审查报告、授信审批表或授信审批书（如有）

D.抵押物外部评估报告及内部评估报告（如有）

E.出账前提条件落实证明材料、贷款资金使用情况（实贷实付及用途证明材料，如需）

A.审计发现的具体问题及表现

B.具体整改措施

C.审计整改状态

D.证明材料目录

A.各单位需建立本单位的整改台账

B.对审计发现问题的整改落实情况进行实施跟踪

C.对于审计发现的有关情况不必要报送各业务部门

D.对直接从外部审计机构接收的审计发现问题/风险清单，应第一时间报送至上级审计管理部门

A.尽职检查

B.填写整改及问责台账，提交整改证明资料，及时报送整改相关信息，定期更新整改进展直至整改完成

C.接受并配合整改督办单位的督导和检查

D.按行内相关要求及时将整改结果录入合规管理系统

E.对于确因制度、流程、系统等原因导致的自身无法整改的问题，及时向上级机构或责任单位提出整改工作建议

各保险公司、各保险资产管理公司应于()前完成自查整改并向保监会报送报告及报表。