题目
A.领域成效表
B.风险点清单
C.部门清单
D.部门分册
第4题
A.工会经费收入
B.工会经费支出
C.工会经费采购
D.工会资产管理
第9题
A.随意安排工程计划
B.供应商评估考核不规范
C.供应商过程管理不规范
D.超权限审批经济签证
第11题
A.防控措施:严格执行建设项目审计管理规范;按照中国移动四川公司通信工程建设监理管理细则,做好监理现场管控,严格审核工作量
B.防控措施:对照设计文件进行工程审计,不符合设计文件又无设计变更支撑的工作量不予认可
C.防控措施:对照设计批复和设计文件进行工程审计,不符合设计文件又无设计变更的工作量不予认可
D.负面动作清单:在送审资料中计列实际并未发生的工作量,套取项目资金
E.风险描述:建设单位在在送审资料中计列实际并未发生的工作量,套取项目资金,造成公司利益损失
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