出差期间发生的住宿费原则上必须开具增值税专用发票（）

A.出差期间发生的住宿费

B.出差期间发生的交通费

C.外部招待时赠送外部的礼品和物资采购费

D.内部招待时内部自用的食品、烟酒茶采购费

E.在酒店召开会议所发生的住宿费、场租费

A.出差时间计算应当为实际出差时间，非出差申请时间

B.出差若无车票、过路费等，均需提供出差钉钉定位截图

C.出差期间交通费、餐费可以相互调剂使用

D.住宿费均需提供消费水单，并且需取得增值税专用发票

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.购买的存货

B.企业员工外出旅游

C.报销客户的飞机票

D.员工出差发生的住宿费

A.需提供《国内差旅费用特殊情况审批表》

B.报销标准不高于出差直线单程车、船费

C.不计发绕道期间的差旅补助费

D.不计发绕道期间的住宿费