客户在收到账单7个工作日内可向我司业务人员或对账会计反馈对账差异，经客户、会计（涉及专业部门需专业部门参与）共同确认差异明细（）

A.业务结算人员发起开票申请后，财务开票人员应审核发票抬头与合同、账单中的客户信息是否一致，如不一致不予通过

B.业务结算人员发起请款申请后，财务结算人员应审核请款单与合同、发票、账单等单据中的供应商信息是否一致，如不一致不予通过

C.客户a指定公司b代为向我司付款，必须及时签订三方补充协议

D.供应商c出具加盖公章的正式函件，要求我司将款项付款至公司d账户，并由d开具发票，我司应在收到发票后按约定付款

A.差错仅涉及网点内部业务的，应在3个工作日内整改完成并回复

B.二个工作日内审核完成

C.整改资料交事后监督中心

D.差错涉及客户业务的，应在7个工作日内整改完成

A、3个

B、5个

C、7个

D、10个

A．供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到侵害的，可以在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑

B．质疑可以书面提出，也可以口头提出

C．采购人应当在收到质疑后7个工作日内作出答复

D．采购人答复的内容不得涉及商业秘密