招待费报销单中含礼品、礼盒字样的发票不允许报销（）

A.各类购物充值卡

B.香烟

C.高档酒（500元以上）

D.洗浴

A.报销单

B.餐饮普通发票

C.餐饮发票

D.消费明细清单

A.报销招待费

B.报销差旅费

C.报销住宿费

A．公司总部由接待责任部门填写线上接待审批单,费用总额1000元及以下由部门负责人审批，1000元至5000元（含5000元）由分管领导审批,5000元以上由公司总经理审批。分管领导的接待应由责任部门发起，审批至总经理节点，董事长与总经理的接待互相审批

B．业务招待费的开支应一事一单、据实报销。不得出现一次预存、分次接待、合并报销，不得将一次接待拆分报销

C．公司应本着必要、合理、节俭、从紧的原则办理，严禁无明确公务目的的业务招待，严禁安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身和保健等经营场所活动。情况不予报销

D．禁止烟、酒、高档品名牌、KTV、娱乐、会所、休闲、音乐餐吧、旅游门票、特产（如保健品、枸杞、冬虫夏草、大枣）等内容发票报销。禁止出现同一单位开具的连号发票；禁止出现同一单位同一时间段的不连号发票

A.火车票

B.350元的住宿发票

C.市内交通费

D.单次费用不超过三百元的小额发票

A.同一出差申请单拆分报销

B.发票日期在出差日期范围内

C.行政管理制度标准内报销;含招待费、培训费、出国考察费

D.出差地产生的市内交通，按时间编号，附行程清单（时间、往返地、金额等）

A.超过授权金额宴请

B.严格按照授权金额审核，超过授权金额，需要完成向上审批

C.业务招待费通过拆单符合授权金额内审批

D.业务招待费报销附件包括附件:发票、宴请审批单、消费明细或支付回执（热敏纸需复印）

A.300元

B.400元

C.500元

D.600元

A.招待费填写预申请表

B.招待费用填写报销单-招待费明细

C.根据实际情况，填写参加招待的人员情况

D.招待超出了正常业务范畴，提供的发票明显与公司业务无关

A.商贸

B.贸易

C.广告

D.物业