差旅费报销OA填写《差旅费报销单》，如有同行人，需填写同行人，陪同分管副总或机构负责人等出差涉及包干补助标准不一致的应在OA里分行填列（）

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

A.75%

B.100%

C.50%

A.出差人员

B.出纳

C.会计

D.部门负责人

A.借款单

B.通用报销单

C.差旅费报销单

D.对外成本费用付款申请单

A.差旅费应在出差回来后30日内报销

B.如乘车票据由计划运营管理部统一购买的，应将车票保存好并交到计划运营管理部，如有

C.遗失财务概不受理

D.出差费用应填写出差的具体日期、出差地点、产生的交通费、住宿费、杂项等

E.员工差旅费报销超过公司限定标准，不管是否合理，一律不得报销

A.李明报销差旅费

B.快递费

C.购买办公用品

D.王飞报销办公用品费

A.OA填写事先出差申请

B.预定异地酒店价格不高于600元/天，索取发票

C.及时复核OA出差时间及报销费用

D.申请出差津贴250元

A.填写报销单

B.部门主管审核签字

C.会计审核票据

D.出纳人员审核报销

E.告知财务人员银行卡号