理单员每月27日将核对无误的回单表格交于财务统计，财务统计将回单表格与运输公司电子表格核对后，出具出仓单未回单表格（）

A.现讫章

B.转讫章

C.业务公章

D.业务专用章

A．所有涉及与商场结算的工单需直销员或商品线部经理提报商场结算申请流程，商品线部经理审批后工程师方可施工，如直销员未提报或商品线部经理未审批，售后工程师不予施工

B．售后工程师未完工坚决不允许回单，如提前回单一律按照虚假工单严肃处理

C．信息员需确认所有提报的商场结算工单申请是否已建档、派工，如未派工的即时派工，并在企业微信申请流程中添加V2O工单号

D．信息员每月按照与商场结算的时间节点从V20系统中导出应与商场结算的工单明细及金额，由门店售后部经理审核无误后，提报OA商场结算申请流程开具发票以及NCC通用费用报销流程进行付款

A.主管柜员

B.综合员（监督人员）

C.凭证员

D.现金调拨员

A.与检品员一起核对供应商来货

B.根据订单信息复核商品来货情况，无误后在订单上签字

C.需要上货的商品拉进卖场上货

D.将未上完的商品入仓库封箱，并粘贴封箱单

A.审核凭证上打印的账号、户名、金额、币种等要素与客户填写的内容是否一致，审核无误后，业务交易单交客户核对，签名确认后加盖相关讫章

B.交易完成后支付款项给客户时，柜员应认真核对支付的款项；超限额的大额支付需由复核人员进行复核后再将款项支付给客户

C.柜员将现金及存折（卡）、业务回单、身份证原件交回客户，并提醒客户当面清点款项，核对无误后才离开柜台

D.柜员将转账业务交易单、开户凭证等交客户签名确认，收回后加盖业务迄章

A．监装员根据航班动态在航班泊位前40-60分钟，向值机配载人员索取机打装机单，获取出港航班货物邮件的预配装机信息（货邮装舱位置和件数重量等），（装机单应至少确保一式4份，一份留于配载部门，一份交于行李分拣人员，一份交于行李车驾驶员，一份交于监装员本人使用）

B．根据货物预配及《货邮舱单》的信息，及时核对装载指示牌上（航班号、飞机号、装舱日期、装舱位置、货物重量和目的站）信息并进行复核确认

C．监装员在前往机位前10分钟检查确认航班保障所用工作单证齐全、预填信息准确完整，携带记录仪、对讲机在规定时间内到达指定机位

D．飞机泊位前5分钟，确认行李车驾驶员将装机货物拉到装机作业等待区

办理本外币储蓄存款续存业务的免填单业务操作流程为（)。

A.经办员接客户存折、现金，按客户提供的存款金额清点现金

B.经办员选择交易并录入相关信息，打印存款凭条、存折，将存款凭条交客户

C.客户核对无误后在“客户签名”栏签名确认，由代理人办理业务的在“客户签名”栏签“ⅹⅹⅹ代ⅹⅹⅹ”进行确认，将存款凭条交经办员

D.经办员审核无误后在存款凭条、存折上加盖业务印章，并将存折交还客户

A.助农取款服务点核对业务交易单打印的内容和助农取款登记薄登记内容是否正确，核对无误后交客户签名确认

B.收单农合机构审核取款银行卡信息、取款金额与助农取款登记簿信息是否正确，核对无误后交助农取款服务点负责人确认

C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符，核对无误后经办柜员在回单上加盖个人私章

D.通过“[001045]无折转客户账”交易查询确认交易结果

E.打印挂账凭证，挂账凭证第一联作专夹保存，第二联作往账复核的附件

A.核对业务交易单（带回单）、定期存单、定期一本通存折打印要素是否正确

B.相关内容审核无误后，原定期存单、业务交易单交后台柜员核对并签字确认；柜员加盖业务讫章、原定期存单加盖网点业务公章

C.业务交易单作当天传票，原定期存单作传票附件

D.定期一本通存折及业务交易单回单交客户，并提醒客户进行核对

A.打印业务凭证,核对交易信息是否和申请表信息相符

B.可通过签约维护交易查询确认交易结果

C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符,核对无误后,经办柜员在回单上加盖个人私章

D.将收入凭证或发票专夹保存

E.通过'[351107]查询网银登记编号'交易查询确认交易结果