公司财务部应建立各类差旅消费/住宿等报销标准，并做为供应商及客户等相关方的接待标准。外出公务活动中，有明确的公务目的，一切从简，不准超标报销吃、住、行等费用；不准未经总经理许可借公务之机占用工作时间绕道旅游；同一经济事项超标后可以分批次报销（）

A.公司长期外借人员，如不享受所借单位职工薪酬.差旅补助待遇，由所借单位出具相关证明，经公司人力资源部审核、公司分管人力资源领导及分管财务领导审批后报财务部备案执行

B.出差原则上不予报销出租车票，特殊情况经批准方可报销。其中二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销

C.二级单位工作人员出差期间因故丢失火车票、船票，本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容)，由证明人确认并加盖所在二级单位公章，由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销

D.公司机关工作人员出差期间因故丢失火车票、船票，本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容)，由证明人确认并加盖所在部门公章，由所在部门负责人、财务部负责人审核，公司总会计师审批后报销

A.550

B.300

C.600

D.400

A.费用报销单

B.采购结算单

C.总账业务单

D.差旅报销单

A.通用报销单

B.通用业务单

C.差旅报销单

D.资金付款单

A.可报销飞机8折经济舱

B.探亲可报销高铁(动车)二等座

C.一线城市公出最高住宿标准450元/天

D.一线城市探亲最高住宿标准450元/天

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.酒店住宿：住宿发票及住宿水单（住宿水单对公支付可不提供）

B.宿舍或公寓：租赁协议，房租发票（公司抬头）、中介服务费发票

C.酒店住宿：只需住宿水单

D.酒店住宿：只需酒店预定信息截图

A.通勤费报销不合规

B.酒店住宿超标

C.虚假报销住宿费、打车费等

D.申请出差天数和实际出差天数不符

A.出差审批单

B.机票或车船票

C.住宿发票

D.餐饮发票

A.工作人员到项目部出差，需按照项目部规定的内部员工就餐标准交纳伙食费

B.对住宿价格季节性变化明显的城市，旺季可在规定住宿标准的基础上上浮20%

C.出差原则上不予报销出租车票，特殊情况经批准方可报销

D.公司长期外借人员，如不享受所借单位职工薪酬、差旅补助待遇，由所借单位出具相关证明，按相关程序审批备案执行，借出期间视同出差，享受公司差旅报销待遇

A.该员工出差不需要差旅申请

B.300元餐饮发票若是差旅期间发生的招待，可直接进差旅费

C.500元住宿费发票可全部报销

D.该员工火车票只能按二等座报销