题目
第1题
第2题
A.预防措施
B.整改报告
C.工作计划
D.纠正措施
第3题
A.4.5.7
B.4.5.5
C.4.5.4
D.4.5.11
第4题
第5题
A.最高管理者
B.信息化部门
C.质量管理部门
D.内审员
第6题
A.将评价结果向被评价单位通报,对方责任人签字确认后,提交
B.内审部具体实施内控评价
C.内审部编制内控评价报告,董事会审定后披露
第7题
第8题
A、内审员不能审核自己的部门
B、内审员必须持内审员资格证
C、组织应每年对标准的每个适用条款或过程进行审核
D、内审应策划、制定、实施和保持审核方案
第9题
A.领导重视是关键
B.组织的高层管理者要亲自抓
C.落实内审员职责
D.组建一支合格的内审员队伍
第10题
第11题
内审中发现的不符合项的纠正措施的实施及其有效性应进行验证。()
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