重要单证的保管须满足不相容岗位分离的要求，指定专人负责库存重要单证的领交、保管及办理出入库手续，并坚持（)做到重要单证实物与张务核算分离。

A.不相容岗位分离

B.岗位兼容

A.岗位不相容

B.分离

C.授权

D.交叉

A.使用、保管汇票专用章人员严禁同时保管配套使用银行汇票及银行承兑汇票等重要单证。

B.使用、保管业务公章人员严禁同时保管配套使用存折、定期存单、开户证实书、存款证明等重要单证。

C.使用、保管本票专用章人员严禁同时保管配套使用银行本票等重要单证。

D.使用、保管作为账户预留印鉴印章的个人方章、业务公章[包括行政公章或财务专用章等]人员严禁同时保管该账户配套使用的支票等重要单证。

A.严格岗位制约，落实轮岗要求

B.内勤行长、临柜人员（柜面经理、大堂经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）等岗位，须做到不相容岗位相分离

C.在岗人员数量须满足岗位制约要求

D.网点负责人应切实履行运营线职责，落实对员工行为的监督管理要求，做好日常检查与异常行为报告，确保重要线索及时登记反映

A.不相容岗位相分离的规定

B.最低人员配备的规定

C.业务审批的要求

D.审核授权的要求

A.严禁代客户签名、设置/重置/输入密码，代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务

B.严禁代客户申请、购买、签收、保管银行卡、票据、印鉴、支付设备（如网银UKEY、支付密码器）等重要物品和密码

C.严禁将本人保管的业务印章、个人名章、有价单证、重要空白凭证、密码等重要物品交给他人保管、使用，或使用他人保管的重要物品

D.严禁违反不相容岗位分离规定进行业务操作