题目
第1题
A.现状调研-修订制度-确定范围-风险评估-编写手册-绘制流程
B. 现状调研-确定范围-风险评估-修订制度-绘制流程-编写手册
C. 现状调研-确定范围-风险评估-绘制流程-编写手册-修订制度
D. 现状调研-风险评估-确定范围-编写手册-绘制流程-修订制度
第3题
A.完成缺陷库及手册编写并分发到各项目
B.牵头成立工作小组(包括工程、设计客服等多专业人员),排定工作计划及明确责任人
C.按计划组织评审地区"缺陷库"、施工负面清单,并定稿发布
D.组织对相关人员进行贯标培训,过程检查复核应用情况并纠偏,确保推广落地
第6题
A.询问被审计单位相关人员及组织相关管理层
B.查阅被审计单位的经营业务手册、内部控制手册等资料
C.查阅被审计单位年度经营计划、财务预算等文件
D.检查交易或事项的凭证和记录
第7题
A.了解内部控制的内涵
B.了解内部控制的思路
C.了解内部控制的特别规定
D.编制说明
第9题
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(5)(4)(3)(2)
C.(5)(1)(2)(4)(3)
D.(5)(3)(2)(4)(1)
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