发生业务招待费用报销时，需要提交的附件有《公务招待费用事前申请表》、事业部一级负责人或集团中后台分管领导进行邮件审批结果、招待费清单（用餐小票、超市购物货单等）（）

A.合规餐饮费用发票

B.合规发票水单

C.已签字业务招待费申请单

D.定额发票

A.业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要，用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。

B.报销业务招待费必须取得合法的票据。

C.经办人报销时须填写“费用报销说明表”，详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。

D.“费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。

A.业务招待费若因项目及客户保密需要，可以不说明招待的客户、项目、用餐人数

B.单项购置10万元以上的各类固定资产均须报产业集团负责人同意后提交公司核准

C.业务咨询费用预算需经产业集团负责人审批，可做额度授权，预算内开支由核算单位责任人审批，预算外开支需经产业集团负责人批准

D.各项费用应在发生或支付后的五个工作日内办理报销或冲账手续

A.对

B.错

C.试试

A.费用报销说明单

B.出差申请单

C.借款单

D.差旅费报销单

A.招待费填写预申请表

B.招待费用填写报销单-招待费明细

C.根据实际情况，填写参加招待的人员情况

D.招待超出了正常业务范畴，提供的发票明显与公司业务无关

A.业务签报

B.采购合同

C.业务签报

D.支付凭证

A.招待费先钉钉申请审批，后报总经理批准，特殊情况事后及时报告

B.招待费报销需要正式发票，按内容实际填写，数字分明，经手人签字，部门经理签字证实，由行政部审核费用标准，再经财务室审核，总经理审批才能付款报销

C.招待物品领用需要经办人参照标准按审批程序办理出库手续，香烟一条部门经理审批，大于一条须总经理批准

D.招待费用超过标准（预算），需要另行报告、批准，未经批准的不予报销