题目
A.预算制度
B.授权批准制度
C.永续盘存制
D.职责分工制度
第1题
A.撰写购货业务的文字说明书
B.绘制固定资产内部控制流程图
C.编制存货内部控制调查表
D.编制应收账款明细表
第2题
A.制衡性的制度安排
B.制衡性的业务控制
C.制衡性的系统支持
D.制衡性的领导机制
第3题
A.了解被审计单位的内部控制
B.被审计单位常规业务销售合同
C.风险评估结果及内部控制缺陷汇总表
D.审计计划六部分
第4题
A.明确各部门的职责权限
B.要求外单位对本单位进行监督
C.对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查
D.对内部控制建立与实施情况进行自我评价
第5题
A.检查被审计单位的内部控制手册
B.实施分析程序
C.询问治理层编制财务报表的环境
D.针对银行存款实施函证程序
第6题
A.编写销售业务文字说明
C.编制货币资金内部控制调查表
第7题
A.预付账款
B.应收账款
C.固定资产
D.预收账款
第8题
A.内部控制的自动化成分
B.对控制的监督
C.管理层的理念和经营风格
D.固定资产的控制
第9题
下列各项中,不属于固定资产管理模块日常处理内容的是()。
A.计提折旧
B.固定资产减少
C.固定资产增加
D.固定资产变动
第10题
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