题目
A、业务部门
B、内控管理职能部门
C、内部审计部门
D、高级管理层
第1题
A、风险因素
B、传导机制
C、数据来源
D、内部控制的有效性
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
A.各项业务流程
B.各项管理活动
C.所有的部门
D.所有的岗位
E.所有的人员
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