题目
A.不相容职务分离制度
B.授权批准控制制度
C.组织机构控制制度
D.资产与记录的接触制度
E.预算控制制度
第1题
A.合规合法性控制
B.授权、分权控制
C.不相容职务控制
D.业务程序标准化控制
第2题
A.不相容职务相互分离控制
B.授权批准控制
C.会计系统控制
D.预算控制
第3题
A.适合控制环境的原则
B.有效控制风险的原则
C.不相容职务分离控制的原则
D.业务授权处理的控制原则
第4题
A.不相容职务相分离
B.组织机构的相互控制
C.授权审批内部控制
D.会计系统控制
第5题
A.债券发行是否建立授权审批制度
B.不相容职务是否相分离
C.是否建立了完整的会计核算制度
D.应付债券账、证、表是否相符
第6题
A.合规性合法性控制
E.复查核对和人员素质控制
第7题
A.所有经营活动应有适当的授权
B.不相容职务应当分离
C.有效控制凭证和记录的真实性
D.独立的业务审核
第8题
A.是否存在不相容职务混岗的现象
B.决策过程是否符合规定的程序
C. 处置是否经过集体决策并符合授权批准程序
D. 会计记录是否真实、完整
第9题
C.投资资产的处置是否经过集体决策并符合投权批准程序
D.完整
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