所属行应针对管辖金库制定明确的营业时间、守库时间，并经（）批准后，报一级分行安全保卫和运营管理部门备案。

金库必须制定明确的营业时间、守库时间，并经（)批准后，报金库管辖行安全保卫和运营部门备案。

非营业时间任何人未经批准不得进入库房。管库员因特殊情况需要进入的，必须报经金库管辖行主管行长批准后由金库主任（或授权人)陪同进出。（)

非营业时间任何人未经批准不得进入库房。管库员因特殊情况需要进入的，必须报经金库所属行（)批准后由（)（授权人)陪同进出。

非营业时间任何人进入库房，须报金库所属行主管行长书面批准后，由金库负责人和金库所属行安全保卫部门负责人陪同，并经金库守卫人员审核登记后，方可进入库房（保管区）（）

非营业时间任何人进入库房，须报金库所属行主管行长书面批准后，由金库负责人陪同，并经金库守卫人员审核登记后，方可进入库房（保管区）（）

金库管库员按月盘库,内勤行长每半月查库1次，主任每月查库1次，所属行运营管理部门负责人每季度查库1次，主管金库的行长每半年查库1次，行长每年查库1次。所属行运营管理部门负责人查库选择“05管辖行运营管理部门负责人查库（）

被查金库的常务副主任或副主任负责本金库特检发现问题的整改情况跟踪。管辖行和特别检查组的问题跟踪责任人包括委派行的指定人员、特别检查组内指定的特别检查员、被查金库所属一级分行营运管理部门指定的负责被查金库整改情况的跟踪落实人员。总行组织的特别检查，检查组内的整改问题跟踪责任人由牵头检查行的人员担任（）

接受超出本级行管辖范围押品的，经办行在（)前，应制定切实可行的风险管控措施，明确管理责任。A.信用

一级分行内跨管辖区域金库间调拨,应严格控制，由需求金库提出申请，管辖行批准后方可办理（）

金库管辖行可根据需要开展金库专项检查，检查采取现场检查或非现场检查其中，涉及库存实物的检查，应采取现场检查（）