根据中国银监会“10号文”精神，各单位应强行岗位制约与监督，认真开展对账、轮岗和强制休假，确保不相容岗位相分离。（）

商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间必须轮岗。（)

柜面经理、管库人员（含自助设备加配钞人员)、内勤行长等重要岗位，应做到不相容岗位分离，确保岗位制约落实到位。（)

运营内控副行长/经理根据各外围应用系统归口管理部内部对账工作要求，落实各外围应用系统内部对账工作的具体实施，确保（)与对账岗位相分离

重要岗位人员要按制度进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，可以以强制休假等形式代替轮岗（）

公司对固定资产管理实行“统一领导、分散采购、归口管理与分级负责相结合、责任到人、物尽其用”的管理原则。固定资产管理的不相容岗位应相互分离、相互制约和相互监督。（)

承兑业务查询查复复核岗位必须与（)相分离，做到承兑业务关联岗位之间相互制约，相互监督。

网点可以不执行“不相容业务岗位相分离”的规定。（）

营业网点应指定专人负责对账工作，记账岗位与对账岗位分别设立，对账人员与记账人员严格分离，不得混岗操作，管户客户经理不能负责对账工作。（)

法人行社必须科学设置岗位、配足人员，真正做到相互监督、相互制衡。前台专营部门内部必须设立严格的不相容岗位分离机制，并按照制约有效的原则配备人员，否则不得办理业务。（）

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）