报销人填报《误餐费审批单》需注明那些要素（）

A.非项目费用报销原则上应当自费用发生之日起5个工作日内

B.销售人员本年度差旅及各项票据自费用发生之日起最迟30日内

C.南区事业部、北区事业部、大客事业部交单给相应助理

D.除三大区域，其他员工单据直接提交财务审批人

E.所有员工报销单直接提交财务审批人

A．不允许员工借款用于业务招待费，业务招待费必须经费用控制部门审批使用，发生后预算内据实报销B．不允许员工因私借款，除特殊情况经董事会批准外C．关于费控系统填报，报销单选择费用承担部门需与开票主体公司保持一致D．出差人员因公出差原则上应提前4天提报<<出差审批表>>,详细注明出差人员、出差目的和事由、出差路线、出发时间、预计返回时间、需使用的主要交通工具（乘坐超标准的交通工具的，需说明原因）、同行人员、费用预计金额

A.所有费用须在发生之日起一个月内报销完毕，员工应尽量在每月月初交单，不要集中在月底

B.部门聚餐费须参与者中级别最高者填单报销，不可以由部门文员申请，经理审批。须注明参人员名字及日期

C.报销单上申请人签名栏可以用英文填写姓名

D.用户需要将一个月内的各种加班/轮班报销填写在一张报销单内

A.领导审批

B.支付处理

C.单据填报

D.财务初审

A.需提交履行事前审批单（事前审批单各要素填写齐全、标准符合）

B.需提交招待费发票（报销不得拆分，发票有提供人签字）

C.个人垫付金额超过3000元（含3000元）的大额业务招待费，需附银行卡POS机刷卡单、第三方电子支付电子截图等

D.禁止送现金、有价卡、购物卡、会员卡、消费卡、商业预付卡、各种有价证券、支付凭证、贵重物品、名贵土特产等提交票据报销

E.食堂菜品清单需显示价格，需求部门签字确认

F.菜单（不允许高档菜肴），菜单价格与采购发票金额一致

A.应付金额

B.扣款金额

C.验收金额

A.财务部出纳

B.领款人

C.报销人