出差证、差旅报销单需一人一单，不得多人合并填报。出差期间所发生的住宿费等差旅费用应按单人（次）分别开具发票。自带交通工具者应在出差证中注明（）

A.金额：油费发票金额须大于等于报销金额

B.内容：发票上不可有预付充值字眼

C.日期：发票日期需在出差前后30天内

D.日期：发票日期需在出差前后15天内

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.出差时间计算应当为实际出差时间，非出差申请时间

B.出差若无车票、过路费等，均需提供出差钉钉定位截图

C.出差期间交通费、餐费可以相互调剂使用

D.住宿费均需提供消费水单，并且需取得增值税专用发票

A.费用申请单

B.差旅报销单

C.出差申请单

D.借款转移单

A.国内出差

B.会议出差

C.培训出差

D.市内出差

A.员工费用报销单（物业）

B.公务出差（市内交通）报销单（物业）-差旅类别出差

C.公务出差（市内交通）报销单（物业）-差旅类别市内交通

D.对外公务业务费报销单（物业）