单项支出2000元及以上的由总经理审批，所有支出需由财务审核把关（）

A.董事长

B.总经理

C.部门负责人

D.监事

A.50

B.80

C.100

D.150

A.1000元及以上

B.1500元及以上

C.2000元及以上

D.5000元及以上

A.-100，200

B.-200，500

C.-100,300

D.-200,300

A.在2000元报损数量之内由店长审批，做好标记，及时处理;

B.2001元-10000元报废报损，盘点表后须附有资深店长和城区总的审批邮件

C.1万以上由资深店长和城市总经理在《客房棉织品盘点表》上签字确认。

D.超过年度计提总额的，《客房棉织品盘点表》后须附有区总和运营总监审批同意的邮件

A．日常费用（不包括业务招待费）：金额在2000元以下的子公司总经理审批；金额2000元以上10000元以下的须经总公司副总经理审批；超过10000元以上的须经总公司总经理审批B．卖场费用及厂家相关的代垫费用：金额在2000元以下的子公司总经理审批；金额2000元以上10000元以下的须经总公司副总经理审批；超过10000元以上的须经总公司总经理审批C．业务招待费用、特殊费用（客勤费用）：无论金额大小，必须经总公司副总经理审批；金额2000元以上须经总公司总经理审批D．无子公司总经理的部门费用报总公司副总经理、总经理审批

A.2000元以内（不含）的差旅费报销：申请人→申请部门→财务管理部→分管领导（申请部门、财务部门）

B.退还押金、保证金等非工程类退还事项：经办人→经办部门→财务管理部→分管领导（经办部门、财务管理部）→总经理

C.20万以上（含）的工程款支付：经办人→经办部门→计划成本部→财务管理部→分管领导（经办部门、计划成本部、财务管理部）→集团分管领导

D.借支申请：经办人→经办部门→财务管理部→分管领导（申请部门、财务管理部）→总经理

A.1500元

B.1000元

C.2000元

D.3000元

A.小型及以上

B.中型及以上

C.一般及以上

D.日常维护及以上

A.采购立项审批表，分管副总

B.采购立项审批表，总经理

C.单一来源采购申请表，分管副总

D.单一来源采购申请表，总经理