员工公出（包括外出和出差），需提前在财务“报账系统”填写《差旅申请单》并发起审批流程。各事业部拓展人员单次申请公出时长不可超过31个自然日，原则上不跨自然月申请；其他人员单次申请公出时长累计不可超过 个自然日（）

A．出差是指员工临时被派遣到常驻工作地以外的地区或城市进行特殊或临时性工作处理的行为B．在本市办理公务的行为称为公出，公出不等同于出差C．出差人员需于出差前3天于OA平台详细填写《出差申请单》，并备齐出差所需的材料，经相关领导审核批准后方可出差，如遇紧急出差，需提前告知主管领导，报批后方可出差D．出差返回公司10个工作日内需于OA平台详细填写《差旅报销单》结清借款，并在《差旅报销单》中填写详细的出差汇报，并及时与部门主管领导沟通相关情况

A.因个人原因发生迟到、早退

B.员工休假、迟到、早退、出差、因公外出等需在本部门工作群中提前报备

C.员工脱岗15分钟以上

D.发现忘记打卡，应在发现后及时补打，备注原因及到岗或离岗时间，并及时报备

A.《出差》,《周报》

B.《出差》,《出差项目进度表》

C.《外出申请》,《周报》

D.《出差（延长）》 ,《出差项目进度表》

A.员工因公外出、出差或外派不能在工作时间按时打卡，可以后续填写相关申请，或处理异常时填写相关假种，由部门助理审批

B.员工如若迟到、早退，不需要对考勤异常进行处理，将直接从薪资中扣款

C.请假未提前与组长沟通，没有截图附件的审批单，审批不通过

D.正常请假需提前一天和组长沟通确认，并做好工作交接；有急事当日需请假的，需在当日8:00之前和组长沟通，超时记一次异常

A.出差申请单

B.人员异动申请单

C.公出申请单

D.借调申请单