对实际收款信息与系统单据收款方信息不一致的付款单，需提供相关书面附件。若无法提供含收款单位盖章的收款证明，需提供包含以下人员签字确认的、包含正确收款单位账号信息的书面说明（）

如果接单单据信息不一致,应以会计提供的收款凭证为准（）

引种合同里收款方必须为公司、禁止对个人付款，收款方信息和合签订方必须一致.如果不一致，需要委托收款说明（）

引种合同里收款方必须为公司、禁止对个人付款，收款方信息和合签订方必须一致。如果不一致，需要委托收款说明。正确错误（）

接单后，如果单据信息不一致，应以会计提供的收款凭证为准。（）

审核单据时应严格核对收款人/单位与供应商（或报销人）、发票、合同的一致性，严格核对收款账号与合同的一致性，严格核对开户行与联行号的一致性。对公类付款必须审核“支付信息”中收款方信息与合同（）

应收款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同，其中发票是销售业绩的实际记录，它确定了应收款的客户单位与金额等信息。（）

单据支付提示“收款方账户：某某账户信息不存在，请配置！”缺少银行号，需要联系人资维护银行信息，维护后HR自动同步共享（）

合同付款时，收款单位与合同签订单位一致的情况下，需要在SAP供方及招采系统进行收款信息新增维护（）

财务收款时可参考供款明细表进行收款，若发生系统参考收款的款项金额与客户实际交款金额不等情况，应依据实收进行收款信息录入（）

若付款单据已进入本地排款池，但发现收款方信息错误，本地资金应执行什么操作（）

设置供应商的专管业务员，是为了在应收款管理系统中填制原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。 （）