培训费及培训差旅报销时，需分别填制费用报销单和差旅费报销单，除取得相关增值税专用发票外，报销时还应分别提供培训费证明材料作为支持凭证，培训费证明材料应包括（）

A.差旅费用

B.其他不可抵交通费

C.培训费

D.国内实名火车

A.增值税专用发票,增值税专用发票，培训通知文件、培训照片

B.增值税专用发票,增值税普通发票，培训通知文件、培训照片

C.增值税普通发票,增值税专用发票，培训通知文件、培训照片

D.增值税普通发票,增值税普通发票，培训通知文件、培训照片

A.职工福利费

B.差旅交通费

C.劳动保护费

D.培训及教学实习费

A.包括购买、制作宣传教育资料及设备

B.参加培训人员的差旅住宿费、培训费、教师讲课费

C.取得注册安全工程师考试费等

D.包括购置各种安全检测设备的费用

A.增值税发票须录入并验真，其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入，可不用验真

B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费，由职员制员工代报，付款信息录入报销人银行账号

C.招待费报销无需提供菜单，但需在系统备注栏填写招待人数（XX月XX日招待XX人）。招待人数须据实填写，并确保人均消费（含酒、水、烟）不超300元/人

D.随餐酒水在费控王牌的动支申请，须通过增加明细来分开餐费及酒水，在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请，并分别关联动支申请单的餐费及酒水