题目
A.项目小组需填写《投资项目立项申报表》,预算30万以上项目填写投资后评价指标
B.预算大于100万元需召开立项评审会议,不需要上传立项评审会议纪要、评审资料或可研报告
C.检查EAM系统中的流程是否按照分权手册进行审批,流程节点是否完整
D.检查收益测算及风险预估准确性,收益测算以财务口径为准,风险预估需检查供应商资质文件,基建类项目注意核查是否具备基建类项目的相关资质
第1题
A.检查项目是否符合议价规定时,不需要对比该项目的历史采购情况及中标历史价格
B.检查EAM系统中议价项目,议价申请是否作为EAM系统招标申请流程附件
C.检查议价申请是否按照分权手册节点选取审批人
D.缺少流程附件和未按照分权手册选取审批节点的流程为不合格流程
第3题
第4题
第6题
B.可研报告编制完成后,立项管理员组织财务部门、采购部门、维护部门、建设单位、需求单位、可研编制单位等相关部门召开可研评审会议,重点对项目投资、技术方案、进度计划、经济效益等进行评审,形成并下发评审会议纪要
C.对于按不同方式启动立项的工程项目,立项管理员应按照内控权限列表报审批,完成立项批复流程
D.对于所有项目立项管理员均组织可研编制单位在可研报告编审的同时完成技术规范书的编审,技术规范书原则上与可研批复同步完成
第7题
A.招待物料领用流程提交时,酒水不能与矿泉水、香烟在同一条流程中申请
B.招待物料领用根据《集团授权手册》签批,当申请金额≥3000元时,需集团财务总监审批
C.客饭申请流程提交后,不需要食堂确认实际用餐金额,按申请金额扣预算
D.客饭申请流程的招待类型只有选择外部客餐时,扣业务招待费预算
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