采购和付款业务循环流程的关键点是：（)

A.货物验收

B.发票确认

C.货款支付

D.银行对账

A.确认需求

B.选择供应商

C.检查库存

D.发出订单

A.到货验收

B.供应商管理

C.订单跟踪

D.采购计划

A.③②①

B.②①③

C.②③①

D.①②③

A.领料单

B.收料单

C.付款凭证

D.银行存款支付凭证

E.收款凭证

A.系统立项→电话预约→测量报价→设计审核→确认付款→进场→结算→对账→验收

B.电话预约→确认付款→测量报价→设计审核→系统立项→进场→验收→结算→对账

C.电话预约→系统立项→测量报价→设计审核→进场→确认付款→结算→验收→对账

D.电话预约→测量报价→系统立项→设计审核→确认付款→进场→验收→对账→结算

A.A.待确认

B.B.已确认

C.C.已收款

D.D.已取消

A.二次确认

B.扫码确认

C.验证码确认

D.支付密码确认

E.短信确认

A.记录采购交易之前，应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

B.基于企业的生产经营计划，生产、仓库等部门定期编制采购计划，经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门，具体安排商品及服务采购

C.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购

D.验收后，仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单，作为验收和检验商品的依