分支机构单次采购金额2000元（含)至2万元（不含)，由采购部门、分支机构负责人审批。（)

如遇突发情况，生产材料需紧急采购，申购人应至仓库填写《申购计划单》并、注明紧急采购，经使用模块负责人、财务模块负责人、项目公司负责人审批采购人员方可采购，并于96小时内补齐《申购计划单》。（)

原则上，单次采购金额超过50万元（含)的采购项目应采用公开招标方式。在实行公开招标后无合格标的或者因其他特殊原因，需要采取公开招标以外的采购方式的，须经公司党委会审定。（)

综合营运部负责分支机构急需的零星办公用品采购。（)

办公车辆买卖不论金额大小，均按照集团《办公车辆申购表》审批流程，由采购人员采购。（)

公司可选择职能部门负责人或分支机构负责人作为首席风险官，负责风险管理工作，参与决策与审批。（)

投保金额在（)之间，由综合柜员授权。

维护完成后，发放LRP采购单模块将该采购计划发放成采购单至销售系统。（）

营业机构对开户单位5万元以上（含)，50万元以下（不含)的大额现金支取，经办人员和营业机构运营主管二级审核后，由营业机构负责人审批。（)

单笔金额折合在人民币10，000元（不含)至50，000元（不含)的现金款，由分行营运与渠道管理部总经理审批。（)

税务机关依法到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人有关情况时，有关单位拒绝的，由税务机关责令改正，可以处2000元以下罚款;情节严重的，处2000元以上1万元以下罚款。（)