题目
A.计划数量与收料标准
B.计划数量
C.收料标准
D.数量与标准
第6题
A.计划部新增采购申请单,采购部下推采购订单
B.到货后,仓储部由采购订单下推收料通知单,并通知质量部完成系统来料检验流程
C.检验合格后,仓储部由收料通知单下推采购入库单
D.原料入库后,生产部在生产补料单界面选单选用生产用料清单,生成生产补料单
第8题
A.供货单位在材料发运后,将材料发票、运单和提货单经银行寄往购货单位
B.购货单位财会部门收到寄来的单据,将其送交供应部门,供应部门审核合同后据此编制收货单,通知仓库准备收货,另将提货单交企业运输部门提货
C.仓库验收后登记保管卡,并将签收的收货单交送供应部门
D.供应部门将收货单与合同再次审核无误后,将供货单位的发票、代垫运单以及收货单一并送财会部门
E.财会部门对照合同副本进行审核无误后,授权出纳办理货款结算,出纳付款后在发票上加盖“付讫”及日期戳记,与订购单副本一并归档
第10题
A.检查送货单信息是否完整
B.检查物料数量是否正确
C.检查供应商PPE佩戴是否符合要求
D.检查物料最小包装数据是否符合要求
第11题
A.打印送货单,送客户签收
B.每天整理汇总送货单,按客户进行分类存放
C.对照AX系统核对送货单据金额是否有漏单
D.做好现金日记账的登记
E.定期与客户对账,客户签订对账单、欠条
F.联动分公司同事追收客户欠款
G.按照流程及时处理抹零、折扣和客户退货等事项
H.对于需要销售发票的客户,按照公司规定及时开票
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