在（)环节，要将企业的业务流程、内控措施、权限配置、预警指标、核算方法等固化到信息系统中A信息系

内控手册中对业务流程的重要补充，并且指出了关键风险点及相应控制目标和对策的是()。

A业务流程

B控制矩阵

C权限指引

D检查评价

企业应当明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限。()

A.规章制度

B.风险防范措施

C.内控制约措施

D.员工违规行为

A.优化精简

B.修正改组

C.优化再造

D.完善管理

A.电子档案线下生成

B.业务流程软性设定

C.操作权限按人设置

D.统计分析实时进行

A.受理权限

B.调查权限

C.审查权限

D.调查确认权限

A.业务流程的工作目标、范围和任务

B.岗位职责

C.部门职责

D.在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任