题目
A.组织、机制、制度、岗位和信息系统
B.组织、人事、制度、职责和信息系统
C.组织、流程、制度、职责和信息系统
D.组织、流程、制度、人事和信息系统
第3题
()提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化全面化使组织能够在统一的框架下进行风险识别提高组织风险识别的质量
A帕累托图
B检查表
C风险类别
D概率影响矩阵
第5题
第7题
董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的()层面。
A.微观层面
B.宏观层面
C.战略层面
D.管理层面
第8题
董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的()层面。
A.微观层面
B.宏观层面
C.战略层面
D.管理层面
第9题
董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的()层面。
A.微观层面
B.宏观层面
C.战略层面
D.管理层面
第10题
A、全面性包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动
B、要求能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况
C、单位层面应反映内部控制建设启动、单位主要负责人承担责任、对权利运行的制约、内部控制制度完备、不相容岗位与职责分离控制、内部控制管理信息系统功能覆盖等情况
D、业务层面应反映预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等情况
第11题
A.交易特征及已识别的重大错报风险
B.账户特征及已识别的重大错报风险
C.重大事项特征及已识别的重大错报风险
D.对被审计单位整体层面控制的评价
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