题目
A.200
B.220
C.222.5
D.227.5
第1题
A.600
B.648
C.720
D.742
第2题
A.270
B.243
C.360
D.90
第3题
A.6.60
B.7.72
C.8.25
D.7.1
第4题
A.6.60
B.7.72
C.8.25
D.7.1
第5题
A.27
B.20 C
.25
D.23
第6题
A.2008年度利润表中的“净利润”为675000元
B.2008年资产负债表中“递延所得税资产”项目的“期末数”为75000元
C.本年应交所得税250000元
D.期末可抵扣暂时性差异为300000元
第7题
A.458.5
B.450.5
C.422.5
D.426.5
第8题
第9题
第10题
H公司的所得税税率为25%,2016年初购人存货一批,成本50万元,年末提取减值损失2万元。
要求根据上述资料:
(1)计算2016年末上项存货的账面价值与计税基础;
(2)分析并计算上项存货与公司所得税核算有关的暂时性差异的类型及金额;
(3)计算上项存货本年产生的递延所得税资产或递延所得税负债的具体金额。
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