路径程序是指（）。A.建立各岗位人员的责任制，使之按要求运作，确保项目质量目标的实现B.处理质量事

和时间限制，明确各岗位人员的责任和职权范围，这种内部控制要求是指：

A.编制程序控制

B.岗位责任控制

C.编制方法控制

D.审核控制

A.建立固定资产贷款风险管理制度

B.建立有效的岗位制衡机制

C.建立各岗位的考核和问责机制

D.实行贷款全流程管理

A.党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责

B.谁主管、谁负责

C.管安全生产必须管职业健康和环境保护

D.安全第一、预防为主、综合治理

煤矿应采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立（)清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。

A.责任

B.岗位

C.生产

D.工作

项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。()

A.A. 各级党委、政府负责人

B.B.各企业负责人

A.权限范围

B.审批程序

C.人员

D.相关责任

的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。()

A.公司治理结构

B.内部控制机制

C.企业文化

A.实行贷款全流程管理

B.全面了解客户信息

C.建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

D.将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制

其中，第一道防线、第二道防线和第三道防线分别是()。①建立相关部门、相关岗位之间相互制衡、监督的防线②建立重要一线岗位双人、双职、双责为基础的防线③建立独立的监督检查部门对各项业务、各部门、各分支机构、各岗位全面实施监控、检查和反馈的防线

A.①②③

B.②③①

C.②①③

D.③①②