题目
第3题
A.协助D公司审计部门对费用报销制度执行情况进行审计
B.检查并向审计委员会报告销售发票复核制度的执行效果
C.抽查主营业务收入明细账,确定收入的确认是否符合规定
D.检查坏账损失,评价信用管理部门使用的客户授信政策
第4题
A.针对费用使用相关风险点,制定和优化内部控制制度,细化对会议费、业务招待费、差旅费、促销费等报销规范要求
B.严格执行内部审批制度,定岗定责,明确费用经办人、审核人、审批人的岗位职责,管好、用好预算费用
C.加强费用经办人对国家相关财经纪律和公司财务报销流程、报销规定的培训,提高单据填报质量
D.加强财务人员专业能力培训和会计继续教育,提升业务素养;以事项预算为抓手,加强单据审核力度和会计核算质量
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