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第1题
1. 请简述内部控制的总体目标及其层次结构？ 2. 请简述内部控制的原则及其要素？ 3. 内部控制中影响发展战略的因素有哪些？ 4. 请简述风险识别的内容及其方法？ 5. 请简述选择风险应对策略的主要依据有哪些及其原因？ 6. 请举例说明6种需要分离的不相容职务及其主要要点？ 7. 请简述“三重一大”事项决策审批程序？ 8. 请简述预算控制的相关内容。 9. 请简述资产管理业务中的关键风险点及其内容。 10. 请简述采购管理业务中关键风险点及其内容。 11. 请简述存货管理业务中关键风险点及其内容。 12. 请简述内部控制缺陷的定义及其认定步骤
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第2题
1. 请简述内部控制的总体目标及其层次结构？ 2. 请简述内部控制的原则及其要素？ 3. 内部控制中影响发展战略的因素有哪些？ 4. 请简述风险识别的内容及其方法？ 5. 请简述选择风险应对策略的主要依据有哪些及其原因？ 6. 请举例说明6种需要分离的不相容职务及其主要要点？ 7. 请简述“三重一大”事项决策审批程序？ 8. 请简述预算控制的相关内容。 9. 请简述资产管理业务中的关键风险点及其内容。 10. 请简述采购管理业务中关键风险点及其内容。 11. 请简述存货管理业务中关键风险点及其内容。 12. 请简述内部控制缺陷的定义及其认定步骤
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第4题
用友ERP管理系统中提供对哪些业务对象的金额权限控制？
A.采购订单的金额审核额度
B.销售订单的金额审核额度
C.客户信用金额
D.科目制单金额
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第5题
ERP系统的采购管理的业务内容包括（)。
A.到货验收
B.供应商管理
C.生成采购计划
D.询价和洽谈
E.订单跟踪
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第6题
ERP系统的库存管理的业务内容包括（)。
A.库存物料采购
B.库存物料定期盘点
C.物料出入库、移动管理
D.库存物料管理信息分析
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第7题
简述ERP中生产管理和销售管理、采购管理、库存管理、车间管理的关系。
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第8题
采购助手目前跟【ERP】有打通哪些业务功能（）
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第9题
11、ERP有哪些主要功能模块？
A.财务管理系统
B.采购管理系统
C.销售管理系统
D.生产管理系统
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